قائمة التدقيق
عناصر التحقق من التدقيق لكل ضابط. كل ما هو مطلوب لإثبات أن كل ضابط يعمل بفعالية وفق المعيار المحدد في الإطار.
1
جرد أصول المؤسسة والتحكم فيها
5 إجراء وقائي · 10 عنصر تدقيق
IG1: 2
IG2: 4
IG3: 5
حوكمة: 10
تقني: 0
تشغيلي: 0
2
جرد أصول البرمجيات والتحكم فيها
7 إجراء وقائي · 14 عنصر تدقيق
IG1: 3
IG2: 6
IG3: 7
حوكمة: 14
تقني: 0
تشغيلي: 0
3
حماية البيانات
14 إجراء وقائي · 28 عنصر تدقيق
IG1: 6
IG2: 12
IG3: 14
حوكمة: 28
تقني: 0
تشغيلي: 0
4
التكوين الآمن لأصول المؤسسة والبرمجيات
12 إجراء وقائي · 25 عنصر تدقيق
IG1: 7
IG2: 11
IG3: 12
حوكمة: 24
تقني: 1
تشغيلي: 0
5
إدارة الحسابات
6 إجراء وقائي · 14 عنصر تدقيق
IG1: 4
IG2: 6
IG3: 6
حوكمة: 12
تقني: 1
تشغيلي: 1
6
إدارة التحكم في الوصول
8 إجراء وقائي · 22 عنصر تدقيق
IG1: 5
IG2: 7
IG3: 8
حوكمة: 16
تقني: 3
تشغيلي: 3
7
الإدارة المستمرة للثغرات الأمنية
7 إجراء وقائي · 14 عنصر تدقيق
IG1: 4
IG2: 7
IG3: 7
حوكمة: 14
تقني: 0
تشغيلي: 0
8
إدارة سجلات التدقيق
12 إجراء وقائي · 25 عنصر تدقيق
IG1: 3
IG2: 11
IG3: 12
حوكمة: 24
تقني: 1
تشغيلي: 0
9
حماية البريد الإلكتروني ومتصفح الويب
7 إجراء وقائي · 15 عنصر تدقيق
IG1: 2
IG2: 6
IG3: 7
حوكمة: 14
تقني: 1
تشغيلي: 0
10
الدفاع ضد البرمجيات الخبيثة
7 إجراء وقائي · 14 عنصر تدقيق
IG1: 3
IG2: 7
IG3: 7
حوكمة: 14
تقني: 0
تشغيلي: 0
11
استرداد البيانات
5 إجراء وقائي · 10 عنصر تدقيق
IG1: 4
IG2: 5
IG3: 5
حوكمة: 10
تقني: 0
تشغيلي: 0
12
إدارة البنية التحتية للشبكة
8 إجراء وقائي · 16 عنصر تدقيق
IG1: 1
IG2: 7
IG3: 8
حوكمة: 16
تقني: 0
تشغيلي: 0
13
مراقبة الشبكة والدفاع عنها
11 إجراء وقائي · 22 عنصر تدقيق
IG1: 0
IG2: 6
IG3: 11
حوكمة: 22
تقني: 0
تشغيلي: 0
14
التدريب على الوعي والمهارات الأمنية
9 إجراء وقائي · 20 عنصر تدقيق
IG1: 8
IG2: 9
IG3: 9
حوكمة: 18
تقني: 1
تشغيلي: 1
15
إدارة مزودي الخدمة
7 إجراء وقائي · 14 عنصر تدقيق
IG1: 1
IG2: 4
IG3: 7
حوكمة: 14
تقني: 0
تشغيلي: 0
16
أمن البرمجيات التطبيقية
14 إجراء وقائي · 28 عنصر تدقيق
IG1: 0
IG2: 11
IG3: 14
حوكمة: 28
تقني: 0
تشغيلي: 0
17
إدارة الاستجابة للحوادث
9 إجراء وقائي · 18 عنصر تدقيق
IG1: 3
IG2: 8
IG3: 9
حوكمة: 18
تقني: 0
تشغيلي: 0
18
اختبار الاختراق
5 إجراء وقائي · 10 عنصر تدقيق
IG1: 0
IG2: 3
IG3: 5
حوكمة: 10
تقني: 0
تشغيلي: 0