سياسات المخاطر السيبرانية
الإطاربيان الضابط
وثقت المؤسسة سياسات المخاطر السيبرانية لتوضيح أدوار ومسؤوليات وقواعد وقيود الموظفين والمتعاقدين بالإضافة إلى العقوبات المحتملة لعدم الامتثال.
الوصف
تُرسي سياسات المخاطر السيبرانية الموثقة التوقعات السلوكية والتزامات الامتثال لجميع الأفراد الذين يتفاعلون مع أنظمة المعلومات والبيانات المؤسسية. توضح السياسات الفعالة بوضوح ما هو متوقع من الموظفين والمتعاقدين، وما هي الإجراءات المحظورة، وكيف يتم تعيين الأدوار والمسؤوليات، وما هي العواقب المترتبة على انتهاكات السياسات. يجب إبلاغ هذه السياسات والإقرار بها وإنفاذها لتكون فعالة، وتشكل الأساس التعاقدي والتأديبي لمعالجة عدم الامتثال.
أنشطة التطبيق الرئيسية
- 1 تطوير وصيانة مجموعة شاملة من سياسات المخاطر السيبرانية التي تغطي الاستخدام المقبول ومعالجة البيانات والتحكم في الوصول والإبلاغ عن الحوادث والمجالات الأخرى ذات الصلة
- 2 تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لجميع فئات الأفراد بما في ذلك الموظفين والمتعاقدين والموظفين المؤقتين والمستخدمين من الأطراف الثالثة
- 3 تحديد القواعد والقيود والأنشطة المحظورة بوضوح كافٍ لدعم الإنفاذ المتسق
- 4 توثيق عواقب عدم الامتثال بما في ذلك الإجراءات التأديبية والعقوبات التعاقدية والآثار القانونية المحتملة
- 5 تنفيذ عملية إقرار بالسياسات تضمن أن جميع الأفراد يؤكدون أنهم قرأوا وفهموا ووافقوا على الامتثال للسياسات
أمثلة على الأدلة
- مجموعة كاملة من سياسات المخاطر السيبرانية مع توقيعات الموافقة وتواريخ السريان وسجل الإصدارات
- سجلات الإقرار بالسياسات التي تُظهر توقيعات الموظفين والمتعاقدين مع التواريخ
- مصفوفة RACI أو مصفوفة المسؤوليات التي تربط أدوار المخاطر السيبرانية بأفراد أو مناصب محددة
- سجلات إنفاذ عدم الامتثال التي تُظهر تطبيق العواقب بشكل متسق
- سجلات توزيع السياسات والتواصل (إشعارات البريد الإلكتروني، المنشورات على الشبكة الداخلية، جلسات التدريب)
مستويات النضج
توجد بعض السياسات ولكنها غير مكتملة أو قديمة أو لا يتم إبلاغها بشكل فعال. الأدوار والمسؤوليات غامضة. عواقب عدم الامتثال غير محددة أو غير مُنفذة.
يتم صيانة مجموعة سياسات شاملة وإبلاغها لجميع الأفراد والإقرار بها رسمياً. الأدوار والقواعد والعواقب موثقة بوضوح. يتم مراجعة السياسات وتحديثها وفق جدول محدد.
يتم تحسين السياسات باستمرار بناءً على دروس الحوادث وملاحظات الامتثال وأفضل ممارسات الصناعة. المراقبة الآلية للامتثال تتحقق من الالتزام بالسياسات. يتم قياس فعالية السياسات من خلال المقاييس والاختبارات.
متطلبات الأدلة عرض جميع الأدلة
| النوع | عنصر الدليل | التكرار | المستوى |
|---|---|---|---|
| وثيقة | مجموعة كاملة من سياسات المخاطر السيبرانية مع توقيعات الموافقة وتواريخ السريان والتحكم بالإصدارات | تُراجع وفق جدول السياسات | مطلوب |
| وثيقة | مصفوفة RACI أو مصفوفة المسؤوليات التي تربط أدوار المخاطر السيبرانية بالأفراد/المناصب | تُراجع سنوياً | مطلوب |
| سجل | سجلات الإقرار بالسياسات مع توقيعات الموظفين والمتعاقدين وتواريخها | إعادة الإقرار سنوياً | مطلوب |
| سجل | سجلات توزيع السياسات والتواصل بشأنها | لكل تحديث للسياسة | مطلوب |
| سجل | إجراءات إنفاذ عدم الامتثال التي تُظهر التطبيق المتسق للعواقب | لكل حادثة | متوقع |
| سجل | سجلات مراجعة وتحديث السياسات التي تُظهر التحديث الدوري | لكل دورة مراجعة للسياسات | متوقع |